西安市公安局2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、维护社会稳定；

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织、实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括西安市公安局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5785人，其中行政编制5785人；实有人员7258人，其中行政7258人。单位管理的离退休人员1898人。（人员情况表及柱状图1）

序号	单位名称	截止2017年底编制数	截止2017年底实有数	截止2017年底离休数	截止2017年底退休数
1	西安市公安局本级	3,333	3,872	37	960
2	西安市公安局交通警察支队	1,455	2,348	5	529
3	西安市公安局监所管理支队	172	255	6	83
4	西安市公安局强制医疗管理处	78	117	2	60
5	西安市公安局警察训练支队	70	65	1	43
6	西安市公安局黑河分局	80	55	0	0
7	西安市公安局治安管理局	167	210	4	160
8	西安市公安局地铁分局	430	336	0	8
	合 计	5,785	7,258	55	1,843

四、2017年度部门工作完成情况

2017年，全市公安机关在市委、市政府和上级公安机关领导下，立足国家中心城市和丝绸之路起点城市建设，围绕“聚焦西部最佳、打造公安铁军，奋力追赶超越、创建平安之城”总体目标，突出十九大安保维稳主题主线，以决战攻坚维护社会稳定，以改革创新助推城市发展，以效能革命赢得群众满意，以补齐短板夯实基层基础，以打造铁军彰显队伍形象，圆满完成了党和人民交给的各项工作任务，有力提升了人民群众安全感、获得感、幸福感和满意度，为全市经济社会追赶超越创造了良好的社会环境。主要完成了以下事业成就：

1、学思践悟“铸忠诚”，全面掀起学习宣传贯彻十九大精神热潮。全市各级公安机关始终将学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，坚持“领导带头、创新载体、全警动员”，抓学习、抓宣传、抓实践，持续掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，切实做到了学懂弄通做实。

2、高点站位“勇担当”，圆满完成十九大安保维稳任务。全市各级公安机关始终将党的十九大安保维稳作为考验各级领导干部“四个意识”和担当精神的重要标准，坚持“底线思维、以面保点、强力攻坚”，先后召开专题会议20余次，细化工作部署，启动等级戒备，完善打防措施，圆满完成了十九大安保任务。

3、连续奋战“顾大局”，确保重大活动安保万无一失。全市各级公安机关始终将中省市大型活动安保作为展示西安形象和铁军作风的重要途径，坚持“最高标准、最强措施、最佳状态”，狠抓安保警卫措施落实，圆满完成了欧亚论坛、西商大会、全球硬科技创新大会、西安国际马拉松等10项重大安保警卫任务，确保了32批265场次重大警卫任务和59项230场次大型活动安全顺利进行。

4、围绕中心“抓服务”，竭力优化西部最佳发展环境。全市各级公安机关始终把服务经济社会发展作为重要职责，坚持“围绕中心、服务发展、主动作为”，以投资环境整治、优化经济秩序治理、治河、治霾、治堵等“五治”为抓手，竭力为全市追赶超越优化“五个环境”。

5、聚焦民生“提效能”，人民群众满意度和获得感不断增强。全市各级公安机关坚持以人民为中心，始终将增强人民群众满意度和获得感作为不懈追求，坚持“改革创新、提升效能、优化服务”，不断创新便民举措，简化办事程序，打通“最后一公里”。在全省测评中，我市“满意度”位列七项民生指标第一名。

6、打防管控“扬警威”，平安西安建设再创佳绩。全市各级公安机关始终把推进平安建设，提升群众安全感作为根本任务，按照“一降一升”部署要求，坚持“系统思维、打防并举、立体防控”，有力降控了发案，增强了打击效能，提升了群众安全感。一年来，110刑事接报警在近年来首次实现同比下降，下降幅度达到12.7%；“两抢”接报警同比下降47.1%，创历史最好成绩。

7、源头监管“保安全”，全市安全生产形势持续平稳。全市公安机关牢树安全发展理念，坚守生命至上、安全第一标准，坚持“源头监管、过程管控、隐患治理”，全力以赴查隐患、防事故、保安全，确保了全市安全生产形势持续平稳。

8、科技兴警“强基础”，公安信息化建设成效显著。全市公安机关牢固树立“科技兴警”战略思维，坚持“面向实战、项目驱动、任务牵引”，有力夯实了公安信息化基础，提升了信息化条件下警务工作整体效能。

9、严格执法“促公正”，执法规范化建设迈上新台阶。全市各级公安机关始终围绕“全面依法治国”基本方略，认真贯彻中央《关于深化公安执法规范化建设的意见》，坚持“执法为民、依法推进、因地制宜”，全面加强执法规范化建设，有力提升了公安机关规范执法水平和执法公信力。

10、追赶超越“建铁军”，彰显新时期西安公安新形象。全市各级公安机关积极适应全面从严治党新形势新要求，认真贯彻总书记“四句话，十六字”总要求，坚持“政治建警、从严治警、从优待警”，加强干部队伍作风建设、打造追赶超越西安铁军，彰显了新时期西安公安新形象。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度总收入297,115.68万元。其中:财政拨款289,515.96万元，其他收入7,599.72万元。较上年度总收入增加68,011.82万元，增幅为29.68%；本年度总支出279,767.97万元。其中:基本支出151,229.22万元，项目支出128,538.76万元。较上年度总支出增加49,470.8万元，增幅为21.48%。

主要原因为：今年以来，在市委、市政府及上级公安机关的大力支持下，财政加大了基本支出行政运行资金投入，目标奖较上年大幅提高，“从优待警”得到了切实体现；财政加大了公安信息化建设资金投入、基本建设资金投入。

2．本年度收入构成情况。

本年度总收入297,115.68万元。其中:财政拨款289,515.96万元，其他收入7,599.72万元。按照功能科目收入，行政运行123,516.76万元；一般行政管理事务23,267.32万元；机关服务542.45万元；治安管理3,253.96 万元；刑事侦查5,429.10万元；出入境管理4,466.14万元；禁毒管理680.59万元；道路交通管理32,122.64万元；网络运行及维护848.73万元；拘押收教场所管理36,104.90万元；信息化建设3,453.10万元；其他公安支出13,618.53万元；其他公共安全支出12.00万元；其他技术研究与开发支出15.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11,119.79万元；公益性岗位补贴2,797.90万元；公务员医疗补助84.87万元；大气1,894.39万元；城市建设支出6,463.52万元；其他城乡社区支出15.00万元；科技转化与推广服务3万元；安全监管监察专项2万元；其他金融支出8.41万元；住房公积金13,643.33万元；消防13,738.24万元；组织事务— 一般行政管理事务2.6万元；招商引资11.4万元。（见饼状图1）

3．本年支出构成情况。

本年度总支出279,767.97万元。其中:基本支出151,229.22万元，项目支出128,538.76万元。按照功能科目支出，行政运行123,546.84万元；一般行政管理事务22,313.22万元；机关服务542.45万元；治安管理3,387.72万元；刑事侦查5,764.38万元；出入境管理2,223.39万元；禁毒管理744.01万元；道路交通管理32,122.64万元；网络运行及维护848.73万元；拘押收教场所管理19,863.64万元；信息化建设3,453.10万元；其他公安支出15,146.38万元；其他公共安全支出12.00万元；其他技术研究与开发支出15.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11,119.79万元；公益性岗位补贴2,797.90万元；公务员医疗补助84.87万元；大气1,894.39万元；城市建设支出6,463.52万元；其他城乡社区支出15.00万元；科技转化与推广服务3万元；安全监管监察专项2万元；其他金融支出8.41万元；住房公积金13,643.33万元；组织事务— 一般行政管理事务2.6万元；招商引资11.4万元。（见饼状图2、饼状图3）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017年财政拨款收入289,515.96万元，上年财政拨款收入221,381.27万元，同比增长 30.78 %。其中：2017年一般公共预算财政拨款收入 283,052.35万元，上年一般公共预算财政拨款收入218,381.27万元，同比增长29.61%；2017年政府性基金预算财政拨款收入6,463.52万元，上年政府性基金预算财政拨款收入3000万元，同比增加115.45 %。

主要原因为：今年以来，在市委、市政府及上级公安机关的大力支持下，财政加大了基本支出行政运行资金投入，目标奖较上年大幅提高，“从优待警”得到了切实体现；财政加大了公安信息化建设资金投入、基本建设资金投入。（见柱状图2）

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度总支出266,189.12万元。其中:基本支出149,241.04万元，项目支出116,948.08万元。按照经济科目支出，行政运行121,558.66万元；一般行政管理事务21,809.96万元；机关服务542.45万元；治安管理3,375.22 万元；刑事侦查5,764.38万元；出入境管理200.00万元；禁毒管理744.01万元；道路交通管理32,122.64万元；网络运行及维护848.73万元；拘押收教场所管理18,238.58万元；信息化建设3,453.10万元；其他公安支出14,295.97万元；其他公共安全支出12.00万元；其他技术研究与开发支出15.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11,119.79万元；公益性岗位补贴2,797.90万元；公务员医疗补助84.87万元；大气1,894.39万元；其他城乡社区支出15.00万元；科技转化与推广服务3万元；安全监管监察专项2万元；其他金融支出8.41万元；住房公积金13,643.33万元；消防13,625.71万元；一般行政管理事务2.6万元；招商引资11.4万元。（见饼状图4）

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出149,241.04万元。其中：人员经费133,417.00 万元，公用经费 15,824.04万元。人员经费按所属支出功能科目划分为，行政运行105,734.63万元；拘押收教场所管理36.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11,119.79万元；公益性岗位补贴2,797.90万元；公务员医疗补助84.87万元；住房公积金13,643.33万元。公用经费按所属支出功能科目划分为，行政运行 15,824.04万元。（见饼状图5）

4．政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入6,463.52万元。其中：城市建设支出6,463.52万元。主要为市财政拨付我局用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出资金。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

6．政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共36,405.96万元，其中政府采购货物类支出17,417.58万元、政府采购工程类支出9,834.82万元、政府采购服务类支出9,153.56万元。

（三）2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4,207.24万元。其中：因公出国（境）费支出47.02万元，占“三公”经费的1.12%；公务接待费支出12.88万元，占“三公”经费的0.3%；公务用车购置及运行费支出4,147.33万元，占“三公”经费的98.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出47.02万元，比上年决算增加36.72万元。主要原因为: 一是出国（境）培训和办案追逃业务量增加；二是国内国际间警务合作交流量增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组8个，累计23人次。开支内容主要为差旅费、培训费、办案业务费等。

2.公务接待费支12.88万元。其中：

（1）外事接待支出6.92万元，比上年决算增加5.42万元，主要原因为：今年以来，按照公安部、省公安厅等上级部门要求，指定我局5个单位为外警参观考察接待点，外事接待有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待6批次，222人次。开支内容主要为外事人员用餐费。

（2）国内公务接待支出5.96万元，比上年决算减少0.62万元，主要原因为：中央八项规定实施以来，我局按照规定要求，严格控制国内公务接待数量。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待43批次，496人次。开支内容主要为国内公务接待用餐费。

3.公务用车购置及运行费支出4147.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出734.44万元，比上年决算增加140.08 万元，主要原因为：今年以来，在市财政局的大力支持下，淘汰更新一批老旧超标执法执勤车辆。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车64辆。

（2）公务用车运行维护费支出3412.89万元，比上年决算增加52.95万元，主要原因为：随着我市被确立为国家中心城市及“一带一路”重要节点城市，大型活动、维稳任务有所增加。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1230辆。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度部门整体支出绩效评价1个，涉及评价资金283,029.01万元。单位整体支出绩效评价2个，包括西安市公安局交通警察支队，涉及资金77,579.74万元；西安市公安局治安管理局，涉及资金5,287.07万元。重点项目支出绩效评价5个，包括病残吸毒人员传染病收治工作经费（监管支队）、教学业务费（警训支队）、强制收治严重危害社会治安精神病人经费（强制医疗管理处）、护水专项经费（黑河分局）、和地铁一、二号线公安通信系统运行维护费（地铁分局）等专项业务经费，涉及一般公共预算当年拨款支出1233.86万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年我局基本支出中机关运行经费7954.72万元。其中，办公费1086.44万元，印刷费115.58万元，咨询费10.16万元，手续费4.54万元，水费234.63万元，电费1921.68万元，邮电费227.11万元，物业管理费1031.32万元，差旅费113.28万元，维修（护）费427.33万元，租赁费96.31万元，会议费25.9万元，培训费143.16万元，专用材料费249.01万元，福利费229.22万元，公务用车运行维护费1,969.87万元，其他商品和服务支出69.18万元。较上年增加54.21万元，涨幅为0.68%，较上年略有上涨。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1491辆；单价50万元以上的通用设备273台（套）；单价100万元以上的通用设备79台（套）。2017年当年购置车辆64辆；购置单价50万元以上的设备61台（套）；购置单价100万元以上的通用设备20台（套）。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

附件：决算公开表

2018年9月20日